BUDŻET
DOCHODY
Dochody ogółem wykonane w 2022 r.
155 396 467 zł
+4,31%
do roku 2021
Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.
6 626 zł
+4,47%
do roku 2021
6 035 zł
Dochody bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
592 zł
Dochody majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
1 726 zł
Dochody własne na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
175 zł
Dochody unijne na mieszkańca
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Trzebnica w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie wpływów z PIT na poziomie nieco ponad 33,6 mln zł, stanowiło 21,6% wszystkich dochodów gminy. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy była subwencja ogólna, którą wykonano na poziomie blisko 23,2 mln zł (14,9% dochodów ogółem). Trzecim najważniejszym źródłem dochodów gminy były wpływy z podatku od nieruchomości wykonane na poziomie prawie 13,4 mln zł. Stanowiąc 8,6% wszystkich dochodów gminy były jednocześnie najważniejszym źródłem tzw. dochodów własnych gminy. Trzy najważniejsze źródła dochodów zapewniły w 2022 r. łącznie 45,2% wpływów do budżetu. Innym istotnym źródłem dochodów własnych Gminy Trzebnica były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wykonane na poziomie ponad 9,7 mln zł, zapewniały 6,3% wpływów budżetowych w 2022 r.
10 głównych źródeł dochodów Gminy Trzebnica w 2022 r.
Dochody Gminy Trzebnica w 2022 r.
Struktura dochodów Gminy Trzebnica w 2022 r.
Udział dotacji inwestycyjnych
w dochodach ogółem
7,24%
+5,04 pp.
do roku 2021
Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Trzebnica w 2022 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 11.222.473,35 zł z czego 2.353.884,44 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 8.868.588,91.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.
WYDATKI
Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.
178 836 862 zł
+24,07%
do roku 2021
Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.
7 626 zł
+24,27%
do roku 2021
6 190 zł
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
1 435 zł
Wydatki majątkowe na mieszkańca
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
-7 891 564 zł
Środki własne
na inwestycje
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
2 379 709 zł
Wydatki zrealizowane
z dofinansowaniem unijnym
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2022 r. Gmina Trzebnica najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (łączna wartość wydatków oświatowych wyniosła ponad 53,1 mln zł, co stanowiło 29,7% budżetu zrealizowanego przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 44,2 mln zł, co stanowiło 24,8% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały też wydatki zrealizowane w ramach administracji publicznej. Wykonanie w kwocie 21,6 mln zł stanowiło 12,1% wydatków gminy.
Wydatki Gminy Trzebnica w 2022 r.
ZADŁUŻENIE
Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.
86 783 336 zł
+10,50%
do roku 2021
Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.
3 700 zł
+10,68%
do roku 2021
-23 440 396 zł
Wynik budżetu
ogółem
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
-3 651 043 zł
Wynik budżetu
bieżącego
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
55,85%
Zadłużenie w stosunku do dochodów
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
58 499 zł
Koszt obsługi
długu
Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.
Zadłużenie Gminy Trzebnica w 2022 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o 10,5%. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.