BUDŻET

DOCHODY

Dochody ogółem wykonane w 2022 r.

155 396 467

+4,31%

do roku 2021

Dochody ogółem na mieszkańca w 2022 r.

6 626

+4,47%

do roku 2021

6 035

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

592

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje. 

1 726

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

175

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Trzebnica w 2022 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie wpływów z PIT na poziomie nieco ponad 33,6 mln zł, stanowiło 21,6% wszystkich dochodów gminy. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy była subwencja ogólna, którą wykonano na poziomie blisko 23,2 mln zł (14,9% dochodów ogółem). Trzecim najważniejszym źródłem dochodów gminy były wpływy z podatku od nieruchomości wykonane na poziomie prawie 13,4 mln zł. Stanowiąc 8,6% wszystkich dochodów gminy były jednocześnie najważniejszym źródłem tzw. dochodów własnych gminy. Trzy najważniejsze źródła dochodów zapewniły w 2022 r. łącznie 45,2% wpływów do budżetu. Innym istotnym źródłem dochodów własnych Gminy Trzebnica były również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Wykonane na poziomie ponad 9,7 mln zł, zapewniały 6,3% wpływów budżetowych w 2022 r.

10 głównych źródeł dochodów Gminy Trzebnica w 2022 r.

Dochody Gminy Trzebnica w 2022 r.

Struktura dochodów Gminy Trzebnica w 2022 r.

Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

7,24%

+5,04 pp.

do roku 2021

Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Trzebnica w 2022 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2022 r. wyniosła 11.222.473,35 zł z czego 2.353.884,44 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 8.868.588,91.zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych.

WYDATKI

Wydatki ogółem WYKONANE w 2022 r.

178 836 862

+24,07%

do roku 2021

Wydatki ogółem na mieszkańca w 2022 r.

7 626

+24,27%

do roku 2021

6 190

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 435

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

-7 891 564

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

2 379 709

Wydatki zrealizowane

 z dofinansowaniem unijnym


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. 

W 2022 r. Gmina Trzebnica najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania (łączna wartość wydatków oświatowych wyniosła ponad 53,1 mln zł, co stanowiło 29,7% budżetu zrealizowanego przez gminę). Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu większości gmin i miast w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w poprzednich latach. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny wydatkowano łącznie 44,2 mln zł, co stanowiło 24,8% budżetu gminy. Znaczący udział w strukturze wydatków gminy odegrały też wydatki zrealizowane w ramach administracji publicznej. Wykonanie w kwocie 21,6 mln zł stanowiło 12,1%  wydatków gminy.

Wydatki Gminy Trzebnica w 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Zadłużenie GMINY NA KONIEC 2022 r.

86 783 336

+10,50%

do roku 2021

Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2022 r.

3 700

+10,68%

do roku 2021

-23 440 396

Wynik budżetu 

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

-3 651 043

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

55,85%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

58 499

Koszt obsługi 

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.

Zadłużenie Gminy Trzebnica w 2022 r. w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o 10,5%. Poziom wygenerowanej w 2022 r. nadwyżki operacyjnej zapewniał bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Trzebnica wg ostatniej zmiany podjętej w 2022 r.